創(chuàng)新1：提前策劃 明確落實(shí)

此次內(nèi)審，根據(jù)年初一月公司提前策劃的內(nèi)部審核方案，明確了審核準(zhǔn)則、審核范圍、審核方法，并對審核本身的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別及規(guī)避措施，對審核的全過程實(shí)行監(jiān)視和測量，確保審核工作的有效性、符合性。

創(chuàng)新2：獨(dú)立審核 公平公正

此次審核，充分導(dǎo)入了審核風(fēng)險(xiǎn)把控意識(shí)，體現(xiàn)了審核的獨(dú)立性：1）管代負(fù)責(zé)審核方案實(shí)施，審核組長負(fù)責(zé)審核計(jì)劃實(shí)施；2）管代不參與審核實(shí)施，對審核組工作全程監(jiān)測；3）審核組長不直接干預(yù)內(nèi)審員的審核開展；4）避開內(nèi)審員連續(xù)2年審核相同的部門；5）對被審核部門的規(guī)避，如品管部經(jīng)理王會(huì)貞擔(dān)任審核組長，審核員周玲玲、王貞巧策劃品管部審核檢查表環(huán)節(jié)，避開了王會(huì)貞審核，由管代范煒莉指導(dǎo)策劃，保持了審核的公平公正。

創(chuàng)新3：能力培養(yǎng) 有效驗(yàn)證

此次審核，也加強(qiáng)對內(nèi)審員的能力培養(yǎng)及持續(xù)有效驗(yàn)證：

1）審核方式的改變：往年按橫向?qū)徍耍衲旮膹目v向?qū)徍?，重流程，重結(jié)果有效性，重合法合規(guī)合標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)管控，使審核更加全面深入；

2）加強(qiáng)對內(nèi)審員的能力驗(yàn)證：新增內(nèi)審員綜合評分環(huán)節(jié)，包括內(nèi)審員的自主評分、受審方代表綜合評分、審核組長檢查表評分及管代現(xiàn)場監(jiān)督評分，后續(xù)驗(yàn)證綜合評分，包括不合格項(xiàng)報(bào)告開具及措施跟進(jìn)驗(yàn)證，并增加理論知識(shí)考試環(huán)節(jié)，最終評定本年度內(nèi)審員的能力驗(yàn)證最終得分，此評分是對內(nèi)審員的肯定，同步也督促審核員能力的不斷提高。

審核的革新，帶給我們很多收獲。末次會(huì)議上，各審核員不僅匯報(bào)了所審核部門的不符合項(xiàng)，還給出了建議項(xiàng)。隨后，管代范煒莉針對審核員的不符合項(xiàng)歸納總結(jié)，并對比2018年的審核結(jié)果進(jìn)行分析點(diǎn)評，明確指出：審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要徹底落實(shí)到責(zé)任部門，通過原因分析制定改進(jìn)措施，措施需是短期與長期相結(jié)合的，對同類問題舉一反三，避免不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生，同時(shí)也肯定了此次的內(nèi)審工作及各內(nèi)審員的努力付出。

最后，總經(jīng)理邵良君對本次內(nèi)審做總結(jié)發(fā)言：體系運(yùn)行是為了公司的正常運(yùn)行，體系風(fēng)險(xiǎn)管控是公司內(nèi)部與外部相結(jié)合的，本次策劃的內(nèi)審方案是內(nèi)審工作中的進(jìn)步，通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是改進(jìn)的方向，大家在學(xué)習(xí)中不斷成長，帶領(lǐng)部門成員更好地完善體系工作。

至此，2019年內(nèi)審工作在管代范煒莉的全程監(jiān)督，內(nèi)審組長王會(huì)貞及公司13名資質(zhì)內(nèi)審員的認(rèn)真負(fù)責(zé)下圓滿完成。此次內(nèi)審，對我們不僅是一次鞭策，也為三體系更好地提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。